您的位置 津市職業(yè)教育集團(tuán) 2016年度部門決算公開
一、單位概況
（一）主要職能
提供教育服務(wù)，培養(yǎng)技術(shù)人才，提高職業(yè)素養(yǎng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，職業(yè)教育集團(tuán)部門決算只包括本級(jí)決算，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處，不含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
二、津市職業(yè)教育集團(tuán)2016年度部門決算表
�。ü_表格附后）
三、津市職業(yè)教育集團(tuán)2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2016年度收入支出決算總體情況
2016年總收入2036.65萬(wàn)元。比上年減少31%�？傊С�1998.35萬(wàn)元，比上年減少32%。
（二）2016年度收入決算情況
2016年本年收入2036.65萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1698.45萬(wàn)元，占總收入的83%，其他收入（納入專戶管理的非稅收入撥款）338.2萬(wàn)元，占總收入的17%。
（三）2016年度支出決算情況
2016年本年支出1998.35萬(wàn)元中，財(cái)政撥款支出1698.45萬(wàn)元，占本年支出的85%。納入專戶管理的非稅收入撥款支出300萬(wàn)元，占本年支出的15%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款總收入1698.45萬(wàn)元，比上年減少36%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出1698.45萬(wàn)元，比上年減少36%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出1698.45萬(wàn)元，比上年減少36%。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元的0%；教育支出1683.27萬(wàn)元，占本年支出的99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.18萬(wàn)元，占本年支出的1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占本年支出的0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占本年支出的0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占本年支出的0%；資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占本年支出的0%。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)1698.45萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1896.04萬(wàn)元減少10%。其中基本支出決算數(shù)1682.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1291.04萬(wàn)元增加30%；項(xiàng)目支出決算數(shù)15.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)605萬(wàn)元減少97%。與年初預(yù)算安排的差額主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加，行政事業(yè)類項(xiàng)目的減少。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本年基本支出1682.59萬(wàn)元，占本年支出的99%�；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1463.15萬(wàn)元，占基本支出1682.59萬(wàn)元的87%，日常公用經(jīng)費(fèi)219.44萬(wàn)元，占基本支出的13%。
�。ㄆ撸�2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年三公經(jīng)費(fèi)支出2.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算11萬(wàn)元減少81%，比上年6萬(wàn)元減少66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0%，比上年0萬(wàn)元減少0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元，比年初預(yù)算1萬(wàn)元減少0%，比上年6萬(wàn)元減少83%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算10萬(wàn)元減少90%，比上年0萬(wàn)元增加100%。三公經(jīng)費(fèi)支出下降主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況。與公務(wù)出國(guó)費(fèi)支出相關(guān)的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，年末車輛保有量1臺(tái)。與公務(wù)接待支出相關(guān)的公務(wù)接待20批次，135人次。
（八）2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
津市職業(yè)中專學(xué)校2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
（九）其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.26.0萬(wàn)元，比上年334.08.0萬(wàn)元減少40%。主要原因辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等相應(yīng)減少。
2、政府采購(gòu)支出情況。本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額243萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程支出193萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
無(wú).
四、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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