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津市職業(yè)教育集團(tuán)2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門職能職責(zé)
1、提供教育服務(wù)
2、培養(yǎng)技術(shù)人才
3、提供職業(yè)素養(yǎng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，所屬事業(yè)單位 1個(gè)，全部納入2017年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室室分別是辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處
所屬事業(yè)單位分別是津市職業(yè)教育集團(tuán)
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。我單位2017年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和有納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)2036.57萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1598.64萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入0萬(wàn)元。2017年收入預(yù)算較去年減少409.21萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款減少297.4萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)2036.57萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出1711.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)200.25萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育43.41萬(wàn)元等。支出較去年減少409.21萬(wàn)元，主要是基本支出減少34.31萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少10.88萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少23.43萬(wàn)元，專項(xiàng)減少374.9 萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1598.64萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1215.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為383.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元，主要無(wú)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年4個(gè)局內(nèi)設(shè)股室以及1個(gè)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款129.62萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加123.62萬(wàn)元，上升206%。主要是針對(duì)免學(xué)費(fèi)政策執(zhí)行過(guò)程中，為彌補(bǔ)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)缺口增列了預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年相比減少了5.9萬(wàn)元，下降27%，主要減少了公務(wù)接待支出預(yù)算。
3、政府采購(gòu)情況
2017年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額287.1萬(wàn)元，其中，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算48萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算239.1萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算需公開(kāi)的表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
8、財(cái)政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級(jí)支出預(yù)算分類匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款省級(jí)支出預(yù)算表
17、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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